Технический аудит Газпрома, Росатома, Роснефти и РЖД

Крупные отраслевые компании используют различные способы отбора и контроля поставщиков, среди них:

• сертификация
• технический аудит
• приемка продукции (работ, услуг) на территории поставщика-изготовителя
• эксплуатационные испытания продукции на объекте Заказчика.

В данной статье поговорим именно о таком виде проверки, как технический аудит поставщика.

1. Перед началом договорных отношений с целью определить возможность поставщика предоставлять качественную продукцию (услуги) в срок.
2. Если договор уже заключен, не стоит расслабляться. Нередко практикуются очные проверки действующих поставщиков в рамках действующих договоров.
3. Газпром дополнительно в рамках сертификационного или инспекционного аудита (в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ) может включить своего представителя в группу аудиторов от органа по сертификации.

Что проверяют во время технического аудита?

1. РЕПУТАЦИЮ, ОПЫТ (проводится изучение истории компании, судебных разбирательств, долгов по налогам. Обязательно запрашивается информация о наличии положительного опыта прямых поставок заказчику аудита или поставок через субподрядчиков)
2. ЛИНЕЙКУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (анализируется перечень выпускаемой продукции, ее характеристики и НТД на изготовление)
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ компании оцениваются совокупностью факторов: наличие квалифицированного персонала в требуемом количестве, наличие подходящего технологического оборудования, средств измерений и испытаний
4. РАЗРЕШИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ (изучается наличие сертификатов / деклараций на продукцию, наличие и правомерность применения сертификатов на систему менеджмента и знаков соответствия)
5. ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ!
6. ВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и управление складом
7. ПРОИЗВОДСТВО (включая процессы аутсорсинга, при их наличии), систему контроля и испытаний продукции, маркировку, упаковку
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (сварка, пайка, нанесение покрытий и др.) и способы их валидации / аттестации
9. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Смотрите видео-лекции о том, что такое специальные процессы, какие спецпроцессы являются специальными, узнайте их перечень!

Видео-лекции доступны бесплатно в Школе СМК

Что проверяют на складе?

наличие и состояние самого склада или места, выделенного под хранение сырьевых материалов, комплектующих и готовой продукции.
2. СООТВЕТСТВИЕ складирования продукции требованиям нормативных документов, наличие схем погрузки, способы погрузки (наличие и состояние спец. техники), маркировку и упаковку хранимой продукции.
3. ПРОЦЕДУРУ по управлению складом, приказы о назначении ответственных за складское хозяйство, выборочно смотрят сопроводительные документы на сырье и комплектующие.
4. СТРОПЫ

Дополнительные баллы НАБИРАЮТ те компании, у которых внедрена система автоматизированного учета продукции на складе, например, штрих-кодирование.

Следите за обновлением тем вебинаров и участвуйте. Подробнее на странице

Что проверяют в отделе закупок?

При аудите закупочной деятельности проверяют не только элементы снабжения сырьевыми и комплектующими материалами, а также порядок закупки услуг.

Критерии оценки отдела закупок:

· наличие процедуры ведения закупок

· наличие процедуры по оценке поставщиков (первичной и повторной), наличие критериев оценки поставщиков

· подтверждение проведения процедуры оценки поставщиков

· наличие перечня одобренных поставщиков

· отчёты по аудитам поставщиков и общая практика проведения аудитов поставщиков

Подготовьте все подразделения к проверке заказчика или специалистов Газпрома с нашей компанией! Подробности на профильной странице сайта. Проведите репетиционный аудит. Пишите запрос на почту: privet@proffexpert.ru

На что обращают внимание аудиторы при проверках производственного участка?

В первую очередь смотрят технологический процесс изготовления продукции в целом:

• наличие утвержденного техпроцесса;
• соблюдение техпроцесса;
• выполнение операций самостоятельно или путем передачи на аутсорсинг;
• наличие необходимой документации на рабочих местах, их актуальность;
• порядок устранения несоответствий продукции в процессе производства;
• наличие системы прослеживаемости и ее адекватность.

На сварочном производстве проверяют:

• применяемые технологии сварки;
• аттестацию процесса сварки;
• сварочное оборудование и его обслуживание;
• квалификацию сварщиков;
• хранение сварочных материалов.

При наличии операций нанесения покрытий (антикоррозионных или лакокрасочных) смотрят:

• наличие технологических инструкций;
• аттестацию процесса нанесения покрытия;
• соблюдение технологических инструкций;
• применяемые покрытия;
• хранение материалов.

Также в процессе аудита производства анализируют загрузку на ближайший год, чтобы понимать какие мощности уже заняты и под каких заказчиков.

Как проверяют систему контроля качества продукции?

1. Отдел технического контроля (ОТК). При аудите ОТК смотрят достаточность сотрудников для обеспечения требуемого объема работ, их квалификацию и обеспеченность применимыми средствами измерения (наличие поверки / калибровки).
2. Входной контроль. Проверяют наличие и содержание «Перечня продукции, подлежащего входному контролю», объем входного контроля, проверяемые параметры продукции, применяемые средства измерений. Смотрят проводится ли проверка продукции на контрафакт. Анализируют записи регистрации результатов входного контроля, их достаточность и правильность ведения.
3. Операционный контроль. При проверке системы операционного контроля оценивают наличие и достаточность методик / инструкций по контролю, периодичность контроля, порядок регистрации результатов контроля, применяемые средства измерений, процедуру контроля после устранения несоответствий продукции в процессе производства и их регистрацию.
4. Приемо-сдаточные испытания (ПСИ). При проверке ПСИ анализируют применяемое испытательное оборудование, наличие его аттестации, квалификацию персонала, проводящего ПСИ, порядок фиксации результатов ПСИ, соответствие ПСИ требованиям НТД.

Какую дополнительную информацию могут запросить при техническом аудите?

Для подтверждения устойчивого развития организации, дополнительно к информации, про которую шла речь в предыдущих постах, могут запросить следующее:
1. Документы, регламентирующие антиалкогольную / антинаркотическую политику в организации.
2. Наличие антикоррупционной политики и мероприятия по ее реализации.
3. Наличие СОУТ.
4. Процедура по работе с персональными данными, обеспечение конфиденциальности и защиты информации.

Какие сертификаты на систему менеджмента запрашивают у поставщиков Газпрома, Роснефти, Росатома и РЖД?

Сертификаты на системы менеджмента по международным или национальным стандартам:
▫️ ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001),
▫️ ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001),
▫️ ISO 45001 (ГОСТ Р ИСО 45001).

Сертификаты на системы менеджмента, полученные в отраслевых системах, например:
▫️ СТО Газпром 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (при проверках Газпрома)
▫️ ISO 22163 в системе ОПЖТ (при проверках РЖД)
▫️ ISO 19443 или ГОСТ Р ИСО 9001 в системе РОСАТОМРЕГИСТР (при проверках Росатома)

Дополнительные сертификаты в зависимости от вида выпускаемой продукции:

• Бережливое производство
• Информационная безопасность

Соответственно, наряду с наличием сертификатов, проверяется наличие всех обязательных документированных процедур и процессов систем менеджмента, Политики и целей, внутренних аудитов, анализа со стороны руководства и ряд прочих документов, подтверждающих функционирование системы менеджмента у поставщика.

Звоните или пишите нам и мы подготовим ваше производство к предстоящему техническому аудиту: +7−922-602-4720, 8-800-550-71-72, privet@proffexpert.ru